Rattaché(e) au directeur Finance et Achat, vous serez en charge d'assurer : La constitution et la mise à jour de la base de donnée des dépenses et la détermination de éléments à facturer en accord avec les modèles contractuels (par contrat et par site) La bonne fin des flux du processus Order to Cash pour l'ensemble des équipes opérationnelles, de l'équipe finance et du CSP Participation aux démarches transversales intégrant les processus Procure to Pay et Order to Cash ou en lien avec d'autres processus afin d'optimiser le flux. Nous vous proposons également de contribuer à : L'harmonisation, l'amélioration et l'automatisation des fichiers de facturation utilisés pas les équipes opérationnelles de chaque site. La cohérence et la mise à jour des templates de restitution dans les fichiers de facturation Des interfaces à partir et vers les fichiers de facturation