Missions Principales: Le rôle est centré sur la gestion des opérations de Comptabilité Fournisseur et/ ou Client. 1. Gestion de la Comptabilité Fournisseur Contrôler et saisir les factures et avoirs fournisseurs, avec ou sans commande. Vérifier le bon fonctionnement du processus d'intégration des factures (Dématérialisation des Factures). Lancer et suivre les Work-Flow de validation des factures et les bons à payer. Suivre les litiges, les dossiers contentieux, et les avoirs. Gérer les postes fournisseurs et vérifier la balance fournisseurs. Gérer les données de base fournisseurs. Répondre aux questions des fournisseurs, notamment par téléphone. Assurer la relation avec les services internes comme les Achats, la Logistique, et les Services Généraux. Gérer un portefeuille de fournisseurs variés (fournisseur matière, fournisseur transport, etc.). 2. Participation aux autres activités du service Contribuer aux tâches d'archivage et de gestion du courrier. Participer aux différents travaux comptables et déclaratifs. 40 H par semaine