2. Missions principales Analyse et reporting financier Collecte et consolidation des données financières (budgets, prévisions, réalisations). Élaboration de tableaux de bord et de rapports d'analyse pour le pilotage de l'activité (écarts, ratios, indicateurs clés). Suivi des performances par centre de coût, service, ou projet. Participation à la clôture mensuelle/trimestrielle : analyse des écarts entre prévisions et réalisations. Budget et prévisions Aide à l'élaboration des budgets annuels et des prévisions (rolling forecast). Suivi des dépenses et des investissements par rapport aux enveloppes allouées. Alertes en cas de dérive budgétaire. Optimisation des coûts Analyse des coûts (coûts directs, indirects, fixes, variables) et proposition d'actions d'optimisation. Benchmarking interne et externe pour identifier des leviers d'amélioration. Support aux managers opérationnels Conseil et accompagnement des responsables de services dans l'analyse de leur performance. Formation des équipes à la lecture des données financières (si nécessaire).