Rattaché(e) directement au Responsable Comptable , vous êtes le garant de la fiabilité et du suivi des comptes fournisseurs. Vos missions principales s'articulent autour de trois axes : Gestion opérationnelle des factures : Réception, numérisation, imputation comptable et analytique des factures fournisseurs. Rapprochement des factures avec les bons de commande et de réception. Campagne de règlement des fournisseurs dans le respect des échéances. Suivi et lettrage : Lettrage des comptes fournisseurs et analyse des écarts. Gestion des relances et résolution des litiges en collaboration avec les services internes (achats, logistique...). Analyse des provisions pour les clôtures mensuelles et annuelles (FNP, CCA). Gestion des notes de frais : Vérification et intégration des notes de frais des collaborateurs dans le respect de la politique de l'entreprise.