Vos missions consisteront à : - Valider le rapprochement entre factures, bons de commandes et bons de réceptions en prix et en quantités - Suivre les commandes en cours et les réceptions en attente de factures - Participer à la relance des opérationnels pour la validation des réceptions administratives dans les outils dédiés - Contrôler les mises en paiements - Saisir les éventuelles corrections comptables nécessaires dans le logiciel comptable - Respecter les délais de clôture mensuels du service comptabilité fournisseurs - Suivre les litiges en relation avec les fournisseurs et/ou les acteurs internes - Etablir les courriers de mise en litiges aux fournisseurs - Répondre aux demandes des fournisseurs et des acteurs internes concernant les factures (anomalies, règlements, .) - Assurer la mise à jour des informations de paiement du référentiel fournisseurs dans l'application comptable (RIB vérifiés / adresse mail ). De formation Bac +2/+3 en comptabilité générale, vous êtes passionné(e) par l'univers des chiffres et disposez d'une expérience significative sur un poste similaire. Vous aimez le travail en équipe, avez le sens du contact et savez gérer de front plusieurs missions. Votre organisation, rigueur, volonté et dynamisme font de vous une personne appréciée de tous.