Missions : équipe d'une dizaine de personnes - Enregistrement des factures fournisseurs dans le respect des délais et des procédures internes.- Contrôle et application des procédures d'achats du Groupe.- Suivi des échéanciers de paiement fournisseurs et justification des balances âgées.- Gestion des CCA et FNP, conformément au processus de gestion des engagements d'achats.- Suivi, analyse et apurement des comptes fournisseurs.- Justification des soldes fournisseurs (grand livre fournisseurs ventilé).- Participation à la préparation des dossiers de révision dans le cadre de l'établissement du bilan.