Référence CSP: 2025-1836136 Missions permanentes : En lien étroit avec le responsable du pôle contrôle de gestion RH, vous participerez au développement du contrôle de gestion social au sein de la DRHF avec les missions suivantes Avec le responsable du pôle ou pendant ses absences : supervision et encadrement de l'équipe. Préparation et suivi de la procédure budgétaire du budget principal versant personnel non médical en collaboration avec la DFCG : - Préparation de l'EPRD saisonnalisé et des décisions modificatives du budget principal du CHU qui respectent à la fois les objectifs macroéconomiques institutionnels et la cohérence avec les organisations microéconomiques des pôles et des directions (un EPRD qui « parle »). Définition des cibles par pôle, basées sur une méthodologie intelligible, constante et acceptée. - Supervision de la procédure budgétaire des budgets annexes. - Suivi des dépenses et des effectifs et confrontation aux prévisions : suivi budgétaire (en euros et en ETP), préparation des réunions budgétaires mensuelles, consolidation du compte administratif. Elaboration des Rapports Infra-annuels à destination de l'ARS. - Suivi des évolutions de la masse salariale : analyse de la législation hospitalière et mesure avec les outils informatiques adéquats de son impact financier (évolution de la valeur du point, du SMIC, reclassements, modifications des taux de charges patronales, évolution des indemnités versées.), analyse des effets impactant le GVT. - Travaux de fin d'année (CAP, provisions). - Participation au processus de contrôle interne dans le cadre de la certification des comptes.