1) Analyser et anticiper le règlement mensuel des factures clients dans le respect de la Politique Recouvrement : o Effectuer une analyse financière anticipée du portefeuille client (date de facturation, délais, conditions de facturation, paiement sur les outils dédiés etc.), o Etablir le diagnostic précis de la situation (conjointement avec le débiteur) et recueillir les causes des impayés le cas échéant, 2) Négocier les paiements avec le client : o Développer et entretenir un contact privilégié avec le client (avant et après l'émission des factures), o Construire des modalités de recouvrement (modalités de recouvrement permettant d'atteindre les objectifs mensuels déterminés par le Credit Manager), o Obtenir du client une promesse de règlement ou un accord, conformément aux conditions contractuelles, 3) Définir et/ou coordonner un plan d'actions avec les services internes concernés (commerce, achats, logistique, comptabilité, DSI, etc.) : o Informer des plans d'actions mis en oeuvre et suivre l'avancement des dossiers, o Développer et entretenir la collaboration avec les équipes commerciales, partager sur les points de blocage éventuels identifiés et travailler conjointement à leur résolution, o En cas de litige, orienter les dossiers vers le Gestionnaire litiges et intervenir auprès des services internes concernés (Comptabilité, Commerce, ADV), -De formation bac +2/5, vous avez une expérience dans le recouvrement, la relation client et/ou le juridique, - Vous avez des qualités relationnelles, rédactionnelles, et vous écoutez activement vos interlocuteurs, -Vous êtes organisé(e), rigoureux(se), et agile, -Vous êtes autonome dans le suivi de vos dossiers, -Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.