Missions : Au sein d’une équipe de 8 personnes, vous aurez en charge les missions suivantes pour une de nos filiales : Factures fournisseurs : - Suivre le flux des factures fournisseurs et vérifier leur conformité - Comparer les factures aux bons de commandes et si besoin comprendre la cause des écarts - Réaliser la saisie et les imputations dans les bons comptes des factures fournisseurs - Gérer les factures inter compagnies, les acomptes / avances faîtes aux fournisseurs - Veiller à la validation et mise en paiement des factures fournisseurs en respectant les échéances - Gérer les relations avec les fournisseurs (problèmes de facturation, relances, litiges, modalités de paiement, etc.) - Participer aux clôtures mensuelles et annuelles des comptes (Pointage des comptes, FNP, CCA) Notes de frais : - Suivre le flux des NDF et vérifier leur conformité - Réaliser la saisie et leur imputation dans les bons comptes - Gérer les avances sur déplacements - Veiller à la validation et mise en paiement des NDF en respectant les échéances - Gérer les relations avec les salariés (problèmes sur NDF, modalités de paiement, etc.) - Confirmé avec au moins 2 ans d’expérience sur un poste similaire • Maîtrise des normes comptables et fiscales • Bonne connaissance et adaptabilité aux outils informatiques (logiciels comptables et excel) • Bon esprit d’analyse, de synthèse et aisance relationnelle • Autonomie / organisation / rigueur (respect des délais et des échéances)