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agent administratif comptable régisseur avance H/F - EC20624 21 - DIJON
Offre n° 5532601
agent administratif comptable régisseur avance H/F - EC20624
21 - DIJON - Localiser avec Mappy
Publié le 09 octobre 2024
agent administratif comptable régisseur avance H/F - EC20624 Au sein de la Mission Gestion comptable et financière, du Pôle Attractivité et Développement Durable des Territoires, 1 - Gère la Régie d'avances des secours d'urgence avec l'aide de deux régisseurs suppléants pour la délivrance des secours d'urgence au public en difficultés financières sous forme de numéraire et de CAP - Accueille le public les lundis, mardi, jeudi de 14h30 à 15h45 et le vendredi de 10 à 11h30 et de 14h à 15h30 - Assure la gestion de la Régie : reconstitution de la caisse chaque fin de mois, suivi du journal de caisse pour les paiements en numéraire et en CAP, gestion des liquidités en numéraire et CAP, récupération des fonds à la banque postale pour le numéraire, récupération des fonds à la paierie départementale pour les CAP, organisation du planning de travail avec les suppléants en lien avec la responsable de cellule, ainsi que du planning des secours d'urgence avec les agences chaque jour - Commande les CAP sur le site du prestataire EDENRED - Effectue le virement des secours d'urgence chaque matin aux bénéficiaires - Assure la gestion administrative : d ... se de données SOLIS, enregistrement et validation des secours d'urgence délivrés par les agences solidarité famille - Délivre les timbres fiscaux au bénéfice des enfants admis à l'aide sociale à l'enfance - Assure la gestion comptable : engagement et pré-mandatement des dépenses pour valider les reconstitutions de la Caisse centrale d ... aîne comptable Coriolis et reconstitution des CAP 2x/an, reconstitution de la caisse de la régie MNA 2 - Assure la gestion financière des placements des enfants admis d ... tablissements hors Côte d'Or, y compris les remboursements aux départements extérieurs des frais avancés - Réceptionne et vérifie les factures émanant des établissements hors Côte d'Or et des départements extérieurs sur Coriolis - Récupère les décisions juridiques et administratives nécessaires au paiement (jugements, arrêtés de prix de journée, décisions de prise en charge, -.) - Effectue les enregistrements SOLIS et valide le paiement - Est en charge de l'engagement et pré-mandatement de la dépense, avec transmission à la Direction des Finances 3 - Assure la gestion financière des enfants suivis en Action Educative en Milieu Ouvert - Réceptionne et vérifie les factures émanant des établissements sur Coriolis - Récupère les décisions juridiques et administratives nécessaires au paiement (jugements, arrêtés de prix de journée, décisions de prise en charge, -.) - Enregistre d ... bleau de suivi de paiement et validation du paiement - Est en charge de l'engagement et pré-mandatement de la dépense, avec transmission à la Direction des Finances (pour l'ACODEGE, réception en amont par mail du tableau de suivi des doubles mesures) 4 - Gestion des lignes de fonctionnement et d'équipement de différents services du Pôle Solidarités (convivialité, équipement des salles médiatisées, dépenses d'études et recherches, actions collectives) - Assure la gestion des lignes budgétaires et des enveloppes réparties entre les différents services pour les dépenses d'alimentation des agences et les dépenses d'équipement des salles médiatisées - Gère l'approvisionnement des services en bons de commande identifiés et gestion du fichier fournisseurs - Effectue le paiement sur les agences et le pôle solidarités des dépenses effectuées par carte achat - Effectue le paiement des factures d ... aîne comptable Coriolis - Assure le suivi des états de consommation des crédits (tableau sous l'arborescence partagée) 5 - Assure la gestion des paiements des tran ... nfants admis Selectour et Keolis - Réceptionne sur Chorus et vérifie les factures KEOLIS avec mise en lien des mails de commandes de la cellule MNA, - Réceptionne par mail et vérifie les factures Selectour : édition du relevé d'opérations et factures puis croisement avec les bons de commande issus des agences, du central et de la cellule MNA - Récupère et vérifie les décisions de prises en charge - Assure l'engagement et pré-mandatement de la dépense, avec transmission à la Direction des Finances 6 - Etablit les bons de commande pour la cellule MNA (vêture, hygiène, restauration, fournitures scolaires), réceptionne les factures sur Chorus puis mandate 7 - Mandate les factures du foyer PARME pour des ... s à l'ASE et des MNA après rapprochement avec les bons de commande 8 - Récupère les factures sur chorus des prestataires concernant l'accompagnement des ... tuation complexe puis mandate d ... lis avec rapprochement des lettres de commande et validation du service fait par le
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigée de 2 An(s)Cette expérience est indispensable
Entreprise
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