RESPONSABILITÉS : Vos missions seront : Participer à l 'élaboration du budget annuel (MYB) et des forecast : - Construire en collaboration avec les responsables opérationnels, les budgets et les forecast des périmètres concernés, en terme de coûts et d'effectifs, - Calculer le taux horaire et l'écart d'incorporation. Participer aux travaux de clôture comptable : - Déterminer les charges à payer, - Passer les écritures de réaffectation analytique, - Suivre les imputations d'heures pour les fonctions ayant des effectifs directs, - Suivre les CAPEX du périmètre. Contribuer au suivi mensuel des réalités vs le budget : - Suivi des heures et relance des responsables opérationnels, - Suivi des effectifs, - Préparation des clôtures mensuelles : suivi mensuel des réalisations versus budget, production d'indicateurs, mise à jour des synthèses de clôture mensuelle (Secteur SSC et les différents service composant SSC), restitutions des analyses aux responsables opérationnels, - Avoir un rôle d'alerte, - Proposer éventuellement les actions correctives pour s'assurer de la tenue des objectifs. Mission transverses au sein du contrôle budgétaire : - Participation, support & maintenance des powerBI au sein du service. - Outil de pilotage budgétaire (SAP/BPC), alimentation et support. PROFIL RECHERCHÉ : Vous avez un profil expérimenté dans le contrôle de gestion budgétaire - 10 ans d'expérience dans le même domaine Vous possédez un bac+4/5 Vous êtes expert sur excel - SAP mais aussi magnitude et power BI Vous possédez un esprit d'équipe, une bonne capacité rédactionnelle et autonomie Fourchette de rémunération entre 65 et 75K brut/an