Vos missions sont : * Identifier les factures impayées ou les retards de paiement à l'aide du logiciel de gestion, * Mettre à jour les tableaux de suivi des encaissements, * Réaliser les relances amiables par téléphone, courrier ou mail, * Analyser les causes des impayés, * Traiter les réclamations et identifier des solutions adaptées, * Collaborer avec les services facturation et accueil pour débloquer les dossiers complexes, * Produire des rapports réguliers sur l'état des créances. Cette liste n'est pas limitative. Horaires sur 35H00.