Missions : Gestion des factures fournisseurs : Réception, validation et enregistrement des factures dans le système comptable, Traitement des paiements : Préparation et suivi des paiements en respectant les délais et les conditions négociées avec les fournisseurs, Suivi des litiges : Identification et résolution des écarts entre les factures et les bons de commande, gestion des réclamations fournisseurs, Relance des fournisseurs : Mssion d'assurer la communication avec les fournisseurs pour le suivi des paiements et répondre à leurs demandes, Réconciliation des comptes : Vérification et rapprochement des comptes fournisseurs à la fin de chaque mois pour garantir l'exactitude des informations comptables, Participation aux clôtures comptables : Contribution aux clôtures mensuelles et annuelles en assurant la correcte imputation des charges et en préparant les justificatifs nécessaires, Collaboration avec les autres services : Mission de travailler en étroite collaboration avec les Services Achats, trésorerie et contrôle de gestion pour optimiser la gestion des flux financiers.