Pourquoi avons-nous besoin de vous ? Vous intégrerez le service Consolidation, Répartition & Costing dont les missions principales sont l'intégration et l'analyse de données financières, assurant une répartition précise des coûts et une gestion budgétaire efficace grâce à la réalisation de rapports financiers clairs permettant de soutenir la prise de décision stratégique et d'optimiser la performance financière. Quelles seront vos missions ? 1. Élaboration et optimisation budgétaire : Coordination et animation budgétaire : Piloter la construction du budget en étroite collaboration avec les responsables budgétaires, en collectant et consolidant les prévisions liées aux ressources financières, humaines et techniques. Modélisation et simulation : Exploiter des outils de traitement de données pour modéliser différentes hypothèses budgétaires et simuler des scénarios financiers. Analyse et arbitrage : Étudier les propositions budgétaires, identifier les écarts majeurs et proposer des arbitrages fondés sur des analyses chiffrées. Répartition analytique : Assurer la répartition des frais entre les entités du Groupe, en produisant des benchmarks réguliers basés sur les référentiels analytiques. 2. Suivi budgétaire et analyse prédictive Consolidation des données : Collecter, structurer et traiter des volumes importants de données pour suivre et piloter les budgets en temps réel. Analyse des écarts et ajustements : Utiliser des outils avancés (tableurs, solutions BI, scripts Python/SQL, etc.) pour analyser les écarts entre prévisions et résultats, identifier les causes et recommander des ajustements budgétaires. Prévisions et réestimations : Mettre en place des modèles prédictifs pour anticiper les besoins budgétaires, notamment en période de variations d'activité. Reporting automatisé : Développer et maintenir des tableaux de bord interactifs et dynamiques pour fournir des indicateurs clés aux décideurs en temps réel. 3. Conception et suivi des indicateurs d'activité Création d'outils de pilotage : Élaborer des KPI pertinents et des outils d'aide à la décision, adaptés aux objectifs stratégiques et opérationnels de l'organisation Data crunching avancé : Manipuler et analyser des volumes importants de données issues de différentes sources (ERP, outils métiers, bases de données, etc.) pour générer des insights exploitables Contrôle de la performance : Mesurer les résultats en termes de coûts, qualité et délais, et proposer des solutions d'optimisation basées sur des analyses data-driven Restitution claire et engageante : Préparer des synthèses et rapports illustrés pour partager les conclusions avec les parties prenantes, en s'appuyant sur des visualisations claires et percutantes (Power BI, Tableau, etc.) 4. Réalisation d'études spécifiques et exploratoires Études stratégiques : Répondre à des demandes d'analyses ponctuelles en proposant des études chiffrées éclairant des problématiques complexes. Exploration de données : Mener des analyses exploratoires pour détecter des tendances ou anomalies, et anticiper les changements impactant le pilotage budgétaire. Proactivité et innovation : Identifier de manière autonome des opportunités d'amélioration grâce à des approches innovantes d'analyse de données et des outils technologiques récents. Profil recherché : De formation de niveau Bac+5 en finance, contrôle de gestion, data analytics ou ingénierie avec une spécialisation en analyse des données. Vous disposez de 3 à 5 ans d'expérience dans un poste alliant gestion budgétaire, analyse de données et production d'indicateurs stratégiques. Vous disposez des compétences techniques suivantes : o Maîtrise avancée d'Excel (formules complexes, Power Query) et d'outils de reporting (Power BI, Tableau, Qlik). o Connaissances en manipulation de données via SQL, Python ou R. o Bonne compréhension des principes de comptabilité