Au sein de la Direction Finance-Comptabilité, vous assurez la gestion d'un portefeuille fournisseurs en lien avec le service achats et le service approbation. Vous prenez également en charge le traitement des opérations liées aux encaissements et aux créances clients. Missions principales : . Enregistrement, analyse et contrôle des factures fournisseurs via le logiciel de dématérialisation ESKER . Suivi et contrôle des factures fournisseurs bloquées . Gestion des demandes de validation des factures (bons de réception, écarts de prix, quantités, litiges) . Enregistrement journalier des opérations diverses (reclassement des comptes, régularisations, pertes et profits) . Gestion des appels et mails fournisseurs et clients . Proposition d'améliorations des process comptables et systèmes d'information . Analyse des erreurs et recherche des informations pour corrections . Suivi et lettrage des encaissements clients (virements, CB, chèques.) . Réalisation des rapprochements bancaires . Gestion des relances clients (téléphone, mail, courrier) via le logiciel Sidetrade basé sur l'intelligence artificielle Conditions : . Temps plein 39h dont 4 heures supplémentaires . Horaires : du Lundi au jeudi : 8h00 - 16h30 et Vendredi : 8h00 - 15h30