Référence CSP: O038250/219001327 1- LE SERVICE D'AFFECTATION Mission principale du service : pilotage de la masse salariale, des effectifs de la collectivité. Contrôle de gestion et gestion des données. Gestion budgétaire des crédits de la direction des ressources humaines. Composition du service : 9 agents Nom / fonction du supérieur hiérarchique direct : Christophe LAGARDE, responsable de service 2- FINALITES DU POSTE - Appuyer les contrôleuses de gestion et le chef de service dans le pilotage de la masse salariale - Contribuer au contrôle de gestion RH 3- ACTIVITES ET TACHES, INTITULE ET DESCRIPTION Activité 1 : appuyer les contrôleuses de gestion et le chef de service dans le pilotage de la masse salariale - Elaborer des scénarios budgétaires en fonction des orientations, en fonction des évolutions structurelles de la collectivité - Assurer le suivi de la réalisation des dépenses tant dans l'outil de gestion RH paie que dans l'outil financier - Elaborer les prospectives et des scénarios d'atterrissage pour assurer un contrôle des crédits disponibles nécessaires à la réalisation des dépenses et proposer, le cas échéant, des modalités d'ajustement - Transcrire les prévisions par une ventilation financière entre les articles budgétaires pour permettre l'inscription des budgets dans l'outil de gestion financière Activité 2 : contribuer au contrôle de gestion RH - Réaliser des études prospectives (effet Noria, Effet GVT) - Identifier et évaluer les risques de gestion et proposer des pistes d'amélioration - Contribuer à la rédaction de note de conjoncture mensuelle intégrant la prospective. - Elaborer des tableaux de suivi, des tableaux de bord pour répondre aux attentes