Vos missions sont les suivantes : * Saisir et contrôler les bons de réception achat. * Faire les rapprochements entre les factures fournisseurs et les bons de commande. * Comptabiliser les factures fournisseurs sous le logiciel. * Contrôler le journal d'achat. * Scanner et saisir les factures fournisseurs dans le logiciel de dématérialisation et déclencher le processus pour bon à payer. * Gérer les relances fournisseurs concernant les retards de règlement et les avoirs à recevoir. * Contrôler périodiquement les bons de réception non facturés. * Gérer et suivre les stocks. Diplômé d'un Bac +2 en Comptabilité, vous justifiez d'une première expérience similaire réussie et maîtrisez la comptabilité générale. Vous êtes rigoureux, méthodique et organisé. Vous avez le sens du travail en équipe.