Missions principales du poste : Le Responsable de la cellule pilotage interne et du contrôle de gestion sociale est chargé : 1) Pour le volet budgétaire : Il assure la prévision, l'analyse et la prospective en matière de masse salariale en élaborant, en lien avec la Direction des affaires financières, le budget principal et les budgets annexes : Etats prévisionnels des recettes et des dépenses (EPRD), les rapports infra-annuels (RIA), les décisions modificatives (DM) et le compte financier. Au titre du pilotage de la masse salariale, il devra : - Anticiper l'impact des facteurs d'évolution internes et externes, tant sur la masse salariale que sur les emplois (mesures catégorielles, GVT, flux des personnels.) - Calculer la masse salariale dans le cadre de la prévision budgétaire en intégrant l'ensemble des éléments constitutifs de la paie - Elaborer et suivre le budget du personnel non médical (dépenses et recettes) pour le budget principal et les budgets annexes dans le cadre de l'Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD). Pour ce faire, il réalise une note mensuelle à destination des DRH afin d'analyser les données et les écarts, à alerter mais également à être force de proposition pour développer des actions correctives. - Construire et alimenter des outils de pilotage pour assurer un suivi pertinent de l'EPRD, après avoir contrôlé la validité et la cohérence des données. - Référent des différentes enquêtes de la DRH En outre, il procède avec ses équipes aux missions suivantes : - Mettre à jour le plan comptable dans le système d'information - Suivre les dépenses et les demandes de remboursement relatives aux conventions, notamment de mise à disposition du personnel - Construction et ventilation EPRD/DM/RIA - Suivi mensuel par compte - Suivi des charges et produits à rattacher - Supervision et contrôle des frais de déplacement - Remplir les enquêtes : Poitiers/Reims/INSEE/Conférence de commission des DAF de CHU / FHF/ Conférence de commission des DRH de CHU. 2) Pour le volet contrôle de gestion sociale : pour le personnel non médical, il accompagne ses équipes dans la production des tableaux de bord et d'aide à la décision RH et à exploiter les données issues du SIRH en place. Au titre du contrôle de gestion sociale, il devra accompagner les équipes à : - Produire des tableaux de bord RH - Assurer la coordination de la BDS et du RSU - Répondre aux différents contrôles (URSSAF, chambre régionale des comptes.) 3) Pour le volet suivi des effectifs cibles En collaboration avec les responsables de la cellule de recrutement et de la cellule des carrières et rémunérations, le responsable du pilotage budgétaire RH et contrôle de gestion sociale participe au suivi des effectifs cibles et accompagne ses équipes à déployer le module SIRH de gestion des effectifs. 4) Administrateur des logiciels métier RH A ce titre, le responsable du pilotage budgétaire RH et du contrôle de gestion sociale : - Est le référent PH-7 PAIE - Est l'administrateur des logiciels métier RH - Assurer le paramétrage des règles de paie et du contrôle de leur application