DESCRIPTION DU POSTE Au sein de la direction des ressources humaines, le/la chargée de mission budgétaire et financier participe à la définition, à la mise en oeuvre et au suivi de la stratégie budgétaire et financière, ainsi qu'au pilotage de la masse salariale de l'établissement et au suivi des effectifs. Il/elle contribue à la fiabilité et à la performance de la gestion budgétaire, en accompagnant les directions opérationnelles dans le suivi de leurs crédits et de leurs emplois. Le poste s'inscrit dans un contexte d'évolutions de l'organisation interne et pourra évoluer vers des responsabilités managériales. MISSIONS PRINCIPALES - Préparer, exécuter et suivre le budget de masse salariale (prévisions, budgétisation, execution de la masse salariale, analyses des écarts); - Préparer, exécuter et suivre le budget de fonctionnement de la direction des ressources humaines (prévisions, budgétisation, execution de la masse salariale, analyses des écarts); - Élaborer les documents budgétaires et financiers réglementaires (budget initial, décisions modificatives, compte financier, compte rendu de gestion, DPGECP); - Participer à l'élaboration et au suivi des outils de pilotage financier (tableaux de bord, indicateurs de performance, analyses prospectives) ; - Assurer le suivi des effectifs - Contrôler la consommation des crédits de personnel et analyser les écarts, - Contribuer au suivi des emplois sous plafond et hors plafond, - Élaborer des tableaux de bord de suivi et d'anticipation de la masse salariale et des effectifs ; - Conseiller et accompagner les directions dans la gestion et le suivi de leurs crédits et de leurs effectifs ; - Participer à la modernisation des procédures et outils de gestion (dématérialisation, intégration de données, automatisation des reportings); Formation supérieure (Bac +3 à Bac +5). Expérience confirmée dans des fonctions budgétaires et financières au sein de services de l'Etat ou d'un établissement public de l'État Connaissances générales - Maîtrise du cadre budgétaire et financier applicable aux établissements publics de l'État - Connaissance du pilotage budgétaire, du suivi des emplois et de la masse salariale dans la fonction publique de l'État. - Connaissance du fonctionnement administratif et financier des établissements publics. - Maîtrise des procédures de dépense et de recette, du contrôle budgétaire et de la chaîne financière. - Maîtrise des outils bureautiques et de gestion (Excel avancé) - Connaissance des grands principes de la gestion RH (emplois et crédits de personnel). Compétences techniques et pratiques - Élaborer, exécuter et analyser un budget de fonctionnement, d'investissement et de personnel. - Produire, fiabiliser et interpréter des données financières et de masse salariale. - Concevoir et utiliser des outils de pilotage et de reporting (tableaux de bord, projections). - Rédiger des notes d'analyse financière et des documents de synthèse budgétaires clairs et pédagogiques. - Identifier les risques budgétaires et proposer des leviers de régulation ou d'optimisation. Savoir- être - Rigueur et sens de l'organisation. - Esprit d'analyse et de synthèse. - Discrétion et respect de la confidentialité. - Esprit d'équipe et sens du service public. - Qualités relationnelles, pédagogie et aptitude au dialogue. - Réactivité et adaptabilité dans un environnement exigeant et en évolution.